|
|
| |
| |
职位描述 用小程序查看更多 |
|
1、发票管理：包括发票的申请、新购、调额、开票、作废、保管；
2、对账工作：及时与客户和供应商或业务员核对应收、应付账款核对及差异调整；
3、账务处理：根据收款情况更新金蝶应收账款数据，保证账实相符、账账相符；
4、数据统计：按公司要求进行数据统计和分析；
5、应收账款预警提醒：按公司要求定期或不定期对超期应收款进行提醒；
6、超账期发货审核：统计分析客户超账期数据，按审批结果审核发货通知单；
7、提成、绩效、奖金审核：根据公司的薪酬制度及时审核提成、绩效、奖金审发放表；
8、审核客户账期：审核金蝶系统中客户账期，保证金蝶系统与合同的账期一致；
9、单据检查：对销售出库单的回签情况进行检查，对异常情况及时向上级反馈；
10、库存管理：定期对库存进行盘点，提出盘点意见。 |
|
| |
|
|
| |
|
