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岗位职责：
1.负责核算公司各项费用，按照费用规定审核各部门费用报销单、编制费用相关的记账凭证；
2.协助总账会计核对往来款项余额，及时与业务员沟通催收发票；
3.整理原始凭证，按规定时间编制会计凭证、结账、协调配合月末、年末结账工作；
4.负责待摊费用，长提待摊，预提费用的审核及录入；
5.负责固定资产的录入，折旧，维护，固定资产合同的统计；
6.负责出具费用类报表及费用的分析、预测、并提出合理化意见与改进方案；
7.负责销售发货与实际到货签收的核对、跟踪、反馈、协调及差异调整处理
8.根据项目签收单、结算单、收款单、发票，及时生成记账凭证，以及相关附件资料的整理与归档。
9.根据项目预算，负责对劳务成本实际执行情况进行台账登记、账务计提、成本结转、数据分析等。
10.负责应收模块系统的日常维护、审核、结账、并出具各项应收类报表分析。
11.完成上级安排的其他工作
任职要求：
1.财务会计类专业本科以上学历，1-2年以上相关工作经验；
2.有会计的相关经验；
3.熟练excel、word等办公软件、财务软件（如用友、金蝶）
4.具有团队合作精神，能吃苦耐劳，能承担一定工作压力；
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